Preguntas frecuentes
- Si me registro ¿Se mantienen los datos introducidos durante el período de prueba?
- La versión de evaluación ¿es completamente funcional?
- ¿Puedo usar el programa en más de un ordenador con la misma licencia?
- No veo la forma de cerrar un ejercicio para empezar un nuevo año
- Me gustaría cambiar algún detalle del programa. ¿Es posible?
- No se muestra el número de cuenta bancaria de mi cliente en las facturas a pesar de haber establecido en la configuración del documento que se imprima
- ¿Dónde pongo el texto libre que puedo incluir en los documentos de ventas, compras o pedidos?
- No veo cómo incluir nuestro número de cuenta en las facturas
- ¿Cómo puedo imprimir un listado de clientes (o proveedores)?
- ¿Cómo puedo controlar el comienzo de impresión del detalle de las facturas (u otros documentos)?
- ¿Cómo puedo obtener un listado de clientes y proveedores para el modelo 347 de Hacienda?
- ¿Cómo controlo el orden en que se imprimen y se muestran los conceptos en los documentos de ventas?
- ¿Qué pasos he de seguir para hacer una factura electrónica en el formato facturae?
- Emito sin problemas el fichero XSIG pero al enviarlo a FACe me devuelve un error
- ¿Cada cuánto tiempo he de compactar las bases de datos y para qué sirve?
- Al arrancarlo me dice que no reconoce la base de datos
- ¿He de pagar algo para pasar de la versión 7 a la 8?
- Si abro el desplegable "Seleccionar documento" de Ventas, no aparecen todos los documentos existentes
- Tenemos bien puesto el Impuesto Indirecto en configuración, opciones generales, impuestos y aparece bien en facturas etc, pero a la hora de imprimir la factura aparece IVA en vez de IGIC
No veo cómo incluir nuestro número de cuenta en las facturas
Puede hacerlo en tres sitios distintos, dependiendo de qué alcance quiere que tenga:
- En el menú Configuración->Datos de la empresa: El campo Num.
Cuenta es el apropiado para establecer este valor. En los documentos de
ventas, compras o pedidos a proveedores se mostrará sólo si la forma de
pago seleccionada para el documento en cuestión tiene establecido el valor "2
(Hemos de facilitar nuestra cuenta al cliente/proveedor)" en el campo "Banco C" (para documentos de ventas) y "Banco P" (para documentos emitidos para proveedores).
En el menú Configuración->Diseño de documentos, debería indicar que se mostrase el campo "Cuenta".
- En el menú Configuración->Tablas auxiliares->Formas de pago: En la forma de pago "Transferencia", que será con la que desee que se muestre el número de cuenta, establezca como descripción no sólo el texto "Transferencia", sino este texto seguido del número de cuenta; por ejemplo: "Transferencia (0000-0000-00-0000000000)".
En el menú Configuración->Diseño de documentos, debería indicar que se mostrase el campo "Forma de pago".
- En el menú Configuración->Tablas auxiliares->Idiomas: En este punto se establece el texto independiente. Como tal texto independiente, puede indicar el que desee y consecuentemente, puede ser su número (o números) de cuenta.
En el menú Configuración->Diseño de documentos, debería indicar que se mostrase el campo "Texto independiente X", siendo X aquel número entre 1 y 5 en el que haya establecido el texto en el punto
anterior.
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